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孝感市公安局临空经济区分局2022年度部门决算

目    录

第一部分  孝感市公安局临空经济区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 孝感市公安局临空经济区分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市公安局临空经济区分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  孝感市公安局临空经济区分局概况

一、部门主要职责

孝感市公安局临空经济区分局位于湖北省孝感市临空经济区凤栖路6号，主要职能：1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规。2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，孝感市公安局临空经济区分局部门决算由实行独立核算的孝感市公安局临空经济区分局本级决算和 0  个下属单位决算组成。

纳入孝感市公安局临空经济区分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

孝感市公安局临空经济区分局（本级）

内部设置情况：本单位下设办公室、财务室、刑事侦察大队、治安管理大队、派出所。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为898.20万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 60.32 万元，增长 7.20  %，主要原因是人员增加，导致基本收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计880.33万元，与2021年度相比，收入合计增加42.45万元，增长5.07 %。主要原因是人员增加，导致基本收支增加。其中：财政拨款收入880.33万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入   万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计898.20万元，与2021年度相比，支出合计增加78.19万元，增长9.54 %。主要原因是人员增加，导致基本收支增加。其中：基本支出823.86万元，占本年支出91.72%；项目支出74.34万元，占本年支出 8.28 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 898.20 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.32 万元，增长 7.20 %。主要原因是人员增加，导致财政拨款收支增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入898.20万元，比2021年度决算数增加 60.32 万元。增加主要原因是人员增加，导致财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出898.20万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.19 万元，增长9.54 %。主要原因是人员增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出898.20万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出233.11万元，占25.95%。主要是用于行政运行。

2.公共安全（类）支出663.24万元，占73.84%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务及执法办案。

3. 社会保障和就业（类）支出1.85万元，占0.21%。主要是用于行政单位离退休。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8064.32万元，支出决算为 898.20 万元，完成年初预算的11.14 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.11 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是功能分类录入错误应为公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为311.74万元，支出决算为588.90万元，完成年初预算的188.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数为实际支出人员经费数，而预算数中该项支出计入信息化建设。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为403.08万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的11.12%，支出决算数小于年初预算的主要原因：减少项目支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为350万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的8.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中将该项支出计入行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.86 万元，其中：

人员经费597.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 226 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17 万元，支出决算为10.93万元，完成预算的64.29%。较上年增加 3.48万元，增长46.71 %。决算数小于预算数的主要原因：一是节约开支公务接待费用较预算减少0.92万元，二是疫情原因公车运行维护费较预算减少5.15万元。决算数较上年增加的主要原因：一是公务接待费用较上年减少0.12万元；二是办案数量增加导致公车运行维护费较上年增加3.60万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年无该费用开支。决算数较上年减少的主要原因本年无该费用开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 16 万元，支出决算为 10.85万元，完成预算的 67.81 %；较上年增加 3.60万元，增长49.66 %。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因公车运行维护费较预算减少。决算数较上年增加的主要原因：办案数量增加导致公车运行维护费较上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无该项费用开支。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出 10.85 万元，主要用于公车油卡充值及公车日常维修。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 8 %，较上年减少 0.06 万元，减少 60  %。决算数小于预算数的主要原因：节约费用开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个，     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是工作往来单位人员，主要是开展检查工作。2022年共接待国内来访团组 2 个， 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出226万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加129.99万元，增长135.39%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费增加；二是专用设备购置经费增加；三是编制内人员数量增加，导致费用开支增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目严格按预算执行并达到预期效果。

本年未组织开展部门整体支出绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

民警服装项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，完成14名民警的服装购买；二是质量指标，发放到位率及验收合格率均达到100%；三是时效指标，服装发放及时率为100%；四是社会效益指标，达到警务人员服装统一度。

民警服装项目绩效自评综述项目严格按照预算执行并达到预期效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

（一）乡村振兴资金情况说明

本单位当年无乡村振兴资金收入支出数据，上年也无乡村振兴资金收入支出数据。

（二）禁捕资金情况说明

本单位当年无禁捕资金收入支出数据，上年也无禁捕资金收入支出数据。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度民警服装项目绩效评价报告