孝感市公安局孝南分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 孝感市公安局孝南分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市公安局孝南分局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市公安局孝南分局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市公安局孝南分局概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实公安工作的方针政策。
2、分析掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况，制定对策。
3、负责辖区各类案件侦破工作、组织、协调处置全区重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、负责消防管理和监督，协助孝南区政府落实消防法规的各项措施。
6、依法监督全区范围的机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7、负责全区社会公共信息网络的安全监察；组织实施全区网络监控、公安通信、计算机建设的安全保护工作。
8、负责孝南区内重大活动的安全保卫工作。
9、组织开展辖区范围内的禁毒缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
10、负责全区公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。
11、负责全区公安队伍管理、教育培训和公安宣传工作；按照规定的权限管理机构、人员编制、警衔和民警考试录用工作，按规定的权限管理和协管干部。
12、负责全区公安法制和警务督察工作，检查监督全区公安执法活动和警务活动；按规定权限实施干部监督，查处重大违纪事件。
13、制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施，保障全区公安机关警务保障标准、制度的落实。
14、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，孝感市公安局孝南分局部门决算由实行独立核算的孝感市公安局孝南分局本级决算和 0 个下属单位决算组成。
纳入孝感市公安局孝南分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0
（一）内部设置情况：
根据2009年市机构编制委员会核定的内设机构，包括政工室、纪委、办公室等31个部门。
（二）纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
（三）部门人员构成
孝感市公安局孝南分局总编制人数 365 人，其中：行政编制365人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理0 人）。在职实有人数 365人，其中行政 365人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。
离退休人员 192人，其中：离休 0 人，退休 192 人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 12821.76 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1201.02万元，下降 8.5 %，主要原因一是人员经费比上年减少364万元，其中在职人员比上年减少9人（其中退休15人）；二是项目经费比上年减少848.74万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 12821.76 万元，与2021年度相比，收入合计减少 1201.02 万元，下降 8.5 %。其中：财政拨款收入 11459.58 万元，占本年收入 89.3 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1362.18 万元，占本年收入 10.6 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 12821.76 万元，与2021年度相比，支出合计减少 1201.02 万元，下降 8.5 %。其中：基本支出 9860.14 万元，占本年支出 76.9 %；项目支出 万元，占本年支出 23 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 11459.58 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.87 万元，下降 0.2 %。主要原因是人员经费比上年减少364万元，其中在职人员比上年减少9人（其中退休15人）。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11459.58万元，比2021年度决算数减少 28.87 万元。减少主要原因是人员经费比上年减少364万元，其中在职人员比上年减少9人（其中退休15人）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 11459.58 万元，占本年支出合计的 89.3 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.87 万元，下降 0.2 %。主要原因是人员经费比上年减少364万元，其中在职人员比上年减少9人（其中退休15人）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 11459.58 万元，主要用于以下方面：
1.公共安全支出 10785.17 万元，占 94.1 %。主要是用于公安行政运行9185.72万元，用于公安执法办案1599.45万元。
2.社会保障和就业支出 674.42 万元，占 5.8 %。主要是用机关事业单位基本养老保险缴费支出457.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出217.01万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9109.03 万元，支出决算为 11459.58 万元，完成年初预算的 125.8 %。全部是公安（款）级科目的财政拨款支出。该支出主要是孝感市公安局孝南分局为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出
其中：
1、公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7129.64 万元，支出决算为 9185.72 万元，完成年初预算的 128.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加绩效奖金等政策性调整。
2、公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项）年初预算为 1979.39 万元，支出决算为 1599.45万元，完成年初预算的 80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：加强财务管理，压缩经费开支 。
3、社会保障和就业支出（类）年初预算为 606.83 万元，支出决算为 674.42 万元，完成年初预算的 111.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员增资及2022年退休11人导致基本养老保险缴费和职业年金缴缴费增加。
其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 457.41万元，主要是分局按规定缴纳基本养老保险。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 217.01 万元，主要是分局按规定缴纳职业年金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 9860.14 万元，其中：
人员经费 8573 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 1287.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 290.54 万元，支出决算为 290.5 万元，完成预算的 100 %。较上年增加10.83万元，增长 3.8 %。决算数与预算数持平的主要原因：尽量压缩开支，控制预算。决算数较上年增加的主要原因：一是公务用车运行维护费较上年增加27.72万元，因疫情防控及安保维稳工作要求，警务用车24小时值勤、巡逻、追逃，且油价2022年波动上涨造成公务用车运行维护费增加；二是公务接待费较上年增加0.23万元，主要原因是2022年疫情放开后因工作需要进行的公务接待有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务用车购置及运行费预算为 290.11 万元，支出决算为 290.11 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 10.4 万元，增长 3.7 %。决算数与预算数持平的主要原因：尽量压缩开支，控制预算。决算数较上年增加的主要原因：一是公务用车运行维护费较上年增加27.72万元，因疫情防控及安保维稳工作要求，警务用车24小时值勤、巡逻、追逃，且油价2022年波动上涨造成公务用车运行维护费增加。其中：
(1)公务用车购置费支出 117.22 万元，主要是根据工作需要，原有车辆使用年限和车况情况报废9台警务用车，经孝感市机关事务管理局批准本年度购置(更新)公务用车 9 辆。
(2)公务用车运行费支出 172.9 万元，主要用于孝南区社会治安、维稳、处突、安保等中心工作。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 72 辆。
3.公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100 %，较上年增加 0.23 万元，增长121 %。决算数与预算数持平的主要原因：尽量压缩开支，控制预算。其中：
外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出0.42万元，接待对象主要是各县市有关单位工作人员，主要是开展公共安全相关业务工作。2022年共接待国内来访团组 8 个， 38 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出1287.13万元，比年初预算数减少49.02万元，主要原因是：办公费减少17.11万元，物业费减少24.58万元，培训费减少17.82万元，物业费减少41.43万元，其他商品和服务支出减少66.87万元等。分局加强内部控制，严格按照财政落实过紧日子要求进一步压缩机关运行经费开支。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 837.72万元，其中：政府采购货物支出 161.76万元、政府采购工程支出 173.78 万元、政府采购服务支出502.17万元。授予中小企业合同金额685.66万元，占政府采购支出总额的81.8%，其中：授予小微企业合同金额685.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 82 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 69 辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0 辆。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金824万元，占一般公共预算项目支出总额的51.5％。从评价情况来看，2022年，孝感市公安局孝南分局在党委的坚强领导下，忠诚履职、担当作为，务实重行、真抓实干，有力确保了孝南区社会大局持续稳定，有效服务了全区高质量发展。项目从整体和个体项目绩效评价情况来看，项目执行较为理想，提高了社会化管理水平，提高公安机关执法办案效率和效果，进一步为广大群众减负，提升了公安机关综合治理能力。
本单位未组织开展部门整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
身份证免征经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为21.89 万元。完成预算的99.5%。主要产出和效益：一是营造良好社会环境；二是首次办证免收工本费，便民、利民、造福于民；三是提高人口管理水平。发现的问题及原因：身份证免征经费管理水平不高，不能与省制证中心做到及时结算。下一步改进措施：加强身份证免征经费管理；二是优化服务，将便民、利民政策落实到位。
书院、城南项目前期费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为533.054万元，执行数为0万元，完成预算0％。该项目已取消。项目取消的问题及原因：根据区政府七届十二次常务会议纪要，该项目由区政府统筹安排建设，分局项目取消；下一步改进措施：一是加强学习，提高专业能力，提升预算编制的准确性；二是进一步加强沟通协调，加强项目规划，合理安排预算资金。
三汊派出所用房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为476万元，执行数为305.447万元，完成预算64.2％。主要产出及效益：一是项目建成能提升执法场所规范化；二是项目较好地改善了民警职工的工作和生活环境。发现的问题及原因：部分指标未达年初目标。一是根据总体规划，由于高速路口与本项目有冲突，导致工程延期。二是受疫情反复影响，建设工人不能及时到岗、材料不能及时运送等原因影响工程进度。下一步改进措施：一是加强建设项目管理，完善制度建设；二是在做好疫情常态化防控的基础上，加快项目实施进度，针对各种突发情况及时制定凯发k8官网首页的解决方案，争取在规定时间内完成本年度计划。三是进一步加强绩效自评结果应用，将
绩效自评结果与奖惩机制相结合，建立健全后勤系统工作绩
效评定体系，强化重点岗位监管。
朱湖派出所用房建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为246万元，执行数为3.6万元，完成预算1.4％。主要产出及效益：一是项目建成能提升执法场所规范化；二是项目较好地改善了民警职工的工作和生活环境。发现的问题及原因：绩效指标未达年初目标。原因一是受疫情反复影响，施工方不能及时配合将已竣工的项目依程序进行工程结算。二是没有建立有效的项目管理机制。下一步改进措施：一是加强建设项目管理，完善制度建设；二是在做好疫情常态化防控的基础上，针对各种突发情况及时制定凯发k8官网首页的解决方案，争取在规定时间内完成本年度计划。三是进一步加强绩效自评结果应用，将绩效自评结果与奖惩机制相结合，建立健全建设项目管理评价体系，强化重点岗位监管，提高预算执行力度。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。分局根据上年度绩效自评结果，不定期开展项目工作情况跟踪和项目中期检查或年度自查，对项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。
部门绩效评价结果拟应用情况。分局将根据财政相关文件要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。针对本年度存在的问题及时反馈、解决。并将根据项目重点任务，在编制 2024 年预算时，按照相关性、重要性原则，进一步优化绩效指标体系预算调整时，同步调整绩效目标和指标。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
1、行政运行（公安）（2040201 项）：反映公安机关行政单位的基本支出。
2、 执法办案（2040220 项）：反映公安机关用于行政
执法刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养
老保险费支出。
4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年
金支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的
企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年
或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
本单位无整体绩效评价报告
二、2022年度项目绩效自评表