孝感市公安局交通警察支队2022年度部门决算
目 录
第一部分 孝感市公安局交通警察支队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市公安局交通警察支队2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市公安局交通警察支队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市公安局交通警察支队概况
一、部门主要职责
孝感市公安局交通警察支队属孝感市公安局二级单位，其主要职责如下：
（一）承担组织、指导全市城乡道路的交通安全管理工作；
（二）承担组织、指导和监督全市各级公安机关维护交通秩序、牌证发放和驾驶人考试考核、开展交通安全宣传教育活动和交通管理科技工作；
（三）依法查处孝感市区道路交通违法行为和交通事故，侦办交通肇事案件，负责全市适用一般程序处理的交通事故案件的认定复核，指导和监督全市交通警察的执勤执法活动，参与受理交通事故案件和交通违法处罚的申诉复核、应诉工作；
（四）指导全市各级公安机关交通管理部门参与城市道路交通客安全设施的规划；
（五）承担支队民警教育培训与监督管理，并指导全市公安交警系统队伍建设。
二、机构设置情况
从单位构成看，孝感市公安局交通警察支队部门决算由实行独立核算的孝感市公安局交通警察支队本级决算和 0个下属单位决算组成。
纳入孝感市公安局交通警察支队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.孝感市公安局交通警察支队（本级）
内部设置情况：纳入2021年部门决算编制范围的单位包括交警支队政治处、办公室、交通秩序管理科、法制科、车辆管理所、直属一、二、三、四大队、新增高警支队。
孝感市公安局交通警察支队总编制人数 194 人，其中：行政编制 182 人，工勤编制 12 人。在职实有人数 185 人，其中行政 174 人，工勤 11 人。
离退休人员 82 人，其中：离休 1 人，退休 81 人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,511.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 72.22 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 10,568.15 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 457.89 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 167.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 72.22 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 314.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,583.22 | 本年支出合计 | 58 | 11,583.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11,583.22 | 总计 | 62 | 11,583.22 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 11,583.22 | 11,583.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 10,568.15 | 10,568.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 10,568.15 | 10,568.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,730.43 | 3,730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 6,837.71 | 6,837.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 457.89 | 457.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.59 | 439.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151.77 | 151.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.81 | 287.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 11,583.22 | 3,664.33 | 7,918.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 10,568.15 | 2,742.77 | 7,825.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 10,568.15 | 2,742.77 | 7,825.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,730.43 | 2,742.77 | 987.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 6,837.71 | 0.00 | 6,837.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 457.89 | 439.59 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.59 | 439.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151.77 | 151.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.81 | 287.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,511.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.22 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 10,568.15 | 10,568.15 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 457.89 | 457.89 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,583.22 | 本年支出合计 | 59 | 11,583.22 | 11,511.00 | 72.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 11,583.22 | 总计 | 64 | 11,583.22 | 11,511.00 | 72.22 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 11,511.00 | 3,664.33 | 7,846.67 | |||
204 | 公共安全支出 | 10,568.15 | 2,742.77 | 7,825.38 | ||
20402 | 公安 | 10,568.15 | 2,742.77 | 7,825.38 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,730.43 | 2,742.77 | 987.66 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 6,837.71 | 0.00 | 6,837.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 457.89 | 439.59 | 18.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.59 | 439.59 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151.77 | 151.77 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.81 | 287.81 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||
210 | 卫生健康支出 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,853.57 | 302 | 商品和服务支出 | 616.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 751.04 | 30201 | 办公费 | 41.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 724.13 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 78.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.40 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 255.30 | 30205 | 水费 | 27.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.26 | 30206 | 电费 | 100.89 | 31003 | 专用设备购置 | 1.60 |
30109 | 职业年金缴费 | 41.18 | 30207 | 邮电费 | 19.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 28.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 585.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 192.11 | 30215 | 会议费 | 2.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 11.81 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 121.69 | 30217 | 公务接待费 | 4.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.13 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 96.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 40.61 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 72.99 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.48 | 30239 | 其他交通费用 | 115.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 6.48 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.06 | ||||||
人员经费合计 | 3,045.68 | 公用经费合计 | 618.65 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | ||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
说明：我单位没有国有资本经营活动，所以本表没有数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
265.72 | 0.00 | 260.77 | 0.00 | 260.77 | 4.95 | 265.72 | 0.00 | 260.77 | 0.00 | 260.77 | 4.95 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 11583.22 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 1809.15 万元，下降 13.51 %，主要原因是：一般公共服务支出与公共安全支出减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 11583.22 万元，与2021年度相比，收入合计减少 1809.15 万元，下降 13.51 %。其中：财政拨款收入 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 11583.22 万元，与2021年度相比，支出合计减少 1809.15 万元，下降 13.51 %。其中：基本支出 3664.33 万元，占本年支出 31.63 %；项目支出 7918.89 万元，占本年支出 68.37 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 11583.22 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1809.15 万元，下降 13.51 %。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11511 万元，比2021年度决算数减少 1881.37 万元。减少主要原因是：一般公共服务支出与公共安全支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 72.22 万元，比2021年度决算数增加 72.22 万元。增加主要原因是：城市建设政府性公共设施项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 11511 万元，占本年支出合计的 99.38 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1881.37 万元，下降 14.05 %。主要原因是：项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 11511 万元，主要用于以下方面：
1.公共安全支出（类）支出 10568.15 万元，占 91.81 %。主要是用于：行政运行与一般行政管理事务。
2.社会保障和就业支出（类） 457.89 万元，占 3.98 %。主要是用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出与死亡抚恤。
3. 卫生健康支出（类） 167.87 万元，占 1.46 %。主要是用于：行政单位医疗。
4. 农林水支出（类） 3 万元，占 0.03 %。主要是用于：行政运行。
5. 住房保障支出（类） 314.1 万元，占 2.72 %。主要是用于：住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11511 万元，支出决算为 11511 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
1.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3730.43 万元，支出决算为 3730.43 万元，完成年初预算的 100 %。
2.公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6837.71 万元，支出决算为 6837.71 万元，完成年初预算的 100 %。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 151.77 万元，支出决算为 151.77 万元，完成年初预算的 100 %。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 287.81 万元，支出决算为 287.81 万元，完成年初预算的 100 %。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 100 %。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 167.87 万元，支出决算为 167.87 万元，完成年初预算的 100 %。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %。
8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 314.1 万元，支出决算为 314.1 万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3664.33 万元，其中：
人员经费 3045.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 618.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 72.22 万元，本年支出 72.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
城乡社区支出(类)。支出决算为 72.22 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 265.72 万元，支出决算为 265.72 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 154.28 万元，下降 36.73 %。决算数较上年减少的主要原因：本年度没有公务用车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较上年无变化。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 260.77 万元，支出决算为 260.77 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 165.23 万元，下降 38.79 %。决算数较上年减少的主要原因：本年度没有公务用车购置。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 260.77 万元，主要用于公务车辆的维修，公务车辆加油，公务车辆保险等其他检测费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 58 辆。
3.公务接待费预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 100 %，较上年减少 5.05 万元，下降 50.5 %。其中：
外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 4.95 万元，接待对象主要是各县市交警大队，主要是各县市交警大队间开展交叉执法，案件办理等公务交流工作。2022年共接待国内来访团组 50 个， 625 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 618.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少40.24 万元，降低6.11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 1779.27 万元，其中：政府采购货物支出 875.11 万元、政府采购工程支出 456.37 万元、政府采购服务支出 447.78 万元。授予中小企业合同金额1779.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1779.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.17%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 120 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 110 辆、特种专业技术用车 10辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金5522万元，占一般公共预算项目支出总额的46％。比2021年同期增加522万元，增加原因为社会化考场租赁费及辅警工资增加。项目包括交警支队日常支出4772万、年终奖750万元。根据财政局要求组织开展了部门项目支出绩效评价，项目从整体和个体项目绩效评价情况来看，项目执行较为理想，提高了社会化管理水平，提高交警支队执法办案效率和效果，进一步为广大群众提供了便捷，提升了公安机关综合治理能力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
孝感市公安局交警支队今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
交警支队日常支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为4772万元，执行数为1113.24万元，完成预算85.53％。主要产出和效益：保障交警支队日常运转包含的各项日常开支。
年终奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为750万元，执行数为787.59万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障交警支队绩效考核达标后年终奖发放。
（三）绩效评价结果应用情况。
孝感市公安局交通警察支队对部门项目进行绩效评价结果后，加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排，使我单位预算测算更加精准，绩效目标管理更加完善，保障了年终项目完成结果与年初项目预算安排相匹配。
第四部分 其他需要说明的情况
（一）乡村振兴资金情况说明
本单位当年无乡村振兴资金数据，上年也无乡村振兴资金数据。
（二）禁捕资金情况说明
本单位当年无禁捕资金数据，上年也无禁捕资金数据。
（三）转移支付专项资金情况说明
交警支队无转移支付专项资金。本年度及上年度均无此类情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)
8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
2022年度孝感市公安局交通警察支队项目绩效评价报告
1、交警支队日常支出项目
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感市公安局交通警察支队 | 填报日期： | 2023.02.28 | ||||
项目名称 | 交警支队日常支出 | 主管部门 | 孝感市公安局 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 4772万元 | 4081.41万元 | 85.53% | 17.11 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 支队及大队辅警人数 | ≥390 | ≥390 | 10 | |
质量指标 | 交警支队工作完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||
时效指标 | 完成项目时间 | 100% | 100% | 10 | ||
成本指标 | 成本可控 | ≤4772 | ≤4772 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 路面见警率 | 100% | 100% | 20 | |
可持续影响指标 | 城市整体交通情况 | 良好 | 良好 | 20 | ||
总分 | 97.11 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | |||||
改进措施及结果应用方案 | 无 | |||||
备注： | ||||||
2、年终奖项目
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感市公安局交通警察支队 | 填报日期： | 2023.02.28 | ||||
项目名称 | 年终奖 | 主管部门 | 孝感市公安局 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 750万元 | 787.59万元 | 100.00% | 20.00 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 民警人数 | ≤182 | 182 | 10 | |
质量指标 | 2021年五项奖励考核 | 达标 | 达标 | 10 | ||
时效指标 | 五项奖励发放 | 完毕 | 完毕 | 10 | ||
成本指标 | 成本可控 | ≤750 | 787.59 | 9 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 交警形象 | 提升 | 提升 | 20 | |
可持续影响指标 | 民警工作动力 | 提升 | 提升 | 20 | ||
总分 | 99.00 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | |||||
改进措施及结果应用方案 | 无 | |||||
备注： | ||||||