孝感市公安局本级2022年度部门决算
目 录
第一部分 孝感市公安局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市公安局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市公安局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市公安局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。
（二）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚扰事件。
（三）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（四）指导、监督和维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
（五）指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。
（六）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所等管理工作。
（七）指导、监督全市禁毒缉毒工作。
（八）组织实施全市公安科技工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。
（九）指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障落实。
（十）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，孝感市公安局部门决算由实行独立核算的孝感市公安局本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入孝感市公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.孝感市公安局（本级）
内部机构设置情况：指挥中心、经侦支队、技侦支队、治安支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、监管支队、纪检组、法制处、信访处、警务保障处等。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为24763.64万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3608.29万元，增长17%，主要原因是当年发行了专项债，增加了专项债支出。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24763.64万元，与2021年度相比，收入合计增加3608.29万元，增长17%。其中：财政拨款收入24763.64万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计24763.64万元，与2021年度相比，支出合计增加3608.29万元，增长17%。其中：基本支出12408.04万元，占本年支出50%；项目支出12355.6万元，占本年支出50%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为24763.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3608.29万元，增长17%。主要原因是当年发行了专项债，增加了专项债支出。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入21316.29万元，比2021年度决算数增加160.94万元。增加0.8%，主要原因是非税项目支出有所增加。政府性基金预算财政拨款收入3447.35万元，比2021年度决算数增加3447.35 万元。增加主要原因是上年无政府性基金支出，本年新增了专项债支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是上年及本年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21316.29万元，占本年支出合计的86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.94万元，增长0.8%。主要原因是非税项目支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21316.29万元，主要用于以下方面：
1.公共安全支出18788.69万元，占88%。主要是用于行政运行、执法办案、项目建设等。
2.社会保障和就业支出1174.07万元，占5.5%。主要是用于发放离退休人员工资、养老保险的缴纳及发放抚恤金。
3.卫生健康支出487.79万元，占2.47%。主要是用于缴纳医疗保险。
4.农林水支出6万元，占0.03%。主要是用于乡村振兴专项经费。
5.住房保障支出859.74万元，占4%。主要是用于缴纳住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20296.98万元，支出决算为21316.29万元，完成年初预算的105%。其中：
1.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）。年初预算为6527.61万元，支出决算为9934.82万元，完成年初预算的152%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加等政策性调整。
2. 公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11717.56万元，支出决算为8853.88万元，完成年初预算的76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：非税项目支出有所减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.5万元，支出决算为410.17万元，完成年初预算的988%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年发放了退休人员绩效工资,但年初此项经费未纳入部门预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为737.85万元，支出决算为726.23万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动等情况。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为474.09万元，支出决算为487.79万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资等情况导致医疗保险增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为798.38万元，支出决算为859.74万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资导致住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12408.04万元，其中：
人员经费11043.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1364.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入3447.35万元，本年支出3447.35万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一) 其他支出(类)。支出决算为3447.35万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为408万元，支出决算为295.46万元，完成预算的72%。较上年增加191.26万元，增长183%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置经费有所减少。决算数较上年增加的主要原因：当年新购置了公务用车，同时执法执勤次数增多，增加了公务用车运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因本年及上年均无因公出国(境)费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年及上年均无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年及上年均无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费预算为200万元，支出决算为95.2万元，完成预算的48%；较上年增加（减少）95.2万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置经费有所减少。决算数较上年增加的主要原因：本年新购置了公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出95.2万元，主要是购置了公务用车。本年度购置(更新)公务用车4辆。
(2)公务用车运行费支出192.39万元，主要用于公务用车购燃油、车辆修理及保险等经费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为78辆。
3.公务接待费预算为8万元，支出决算为7.87万元，完成预算的98%，较上年增加0.07万元，增长0.9%。决算数小于预算数的主要原因：按要求尽量压减“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出7.87万元，接待对象主要是省厅各部门、各县市区业务部门等单位，主要是开展工作调研、研讨、交流、汇报、学习等工作。2022年共接待国内来访团组165个，750人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出1364.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少126.85 万元，降低8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 6985.8万元，其中：政府采购货物支出485.8万元、政府采购工程支出3500万元、政府采购服务支出3000万元。授予中小企业合同金额6775.8万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额6775.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆82辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车59 辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）19 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金415.02万元，占一般公共预算项目支出总额的5％。从评价情况来看，项目平稳有序开展，依据进度或者业务工作实际情况付款，总体完成绩效目标，有力的提高了社会化管理水平和综合治理能力。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体完成绩效目标，有力的提高了社会化管理水平和综合治理能力。同时因有些项目跨度时间长，按合同进度付款等原因导致支出总额未完成，下步我们将合理规划使用资金，提高资金的使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.拘留人员给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.52万元，执行数为47.52万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是每月月底前发放给养费；二是发放人数根据关押人数来测算。
2.看守所犯人给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为183.1万元。完成预算的92%。主要产出和效益：一是每月月底前发放给养费；二是发放人数根据关押人数来测算；三是食品安全合格率100%。发现的问题及原因：未完成年初预算，原因是关押人数未达到年初预计人数。下一步改进措施：根据上年关押人数及实际工作开展情况，尽量准确预计关押人数。
3.特警生活补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为54万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是食品安全合格率100%；二是保障特警生活营养。
4.服装费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是执勤服装配备人数457人；二是服装验收合格率100%；三是服装发放及时率100%。
5.“三电”基础设施保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是会议人员落座率95%；二是车辆维修及时率100%。
6.禁毒戒毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是制作宣传展板20块左右；二是购买检验耗材2000份左右。
7.反恐维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是设备采购完成率100%；二是设备验收合格率100%。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、强化绩效目标管理、健全绩效考核体系，做到前期有规划，事中有监督，事后有考核，将每年的绩效完成情况，作为下一年项目预算的重要编制依据，提升提升绩效管理水平。
部门绩效评价结果拟应用情况。进一步完善预算绩效管理制度建设，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，加强对项目资金使用情况和绩效目标完成情况的跟踪监督和检查。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
2022年度孝感市直部门整体绩效自评表 | |||||
填报单位盖章 | 填报日期 | 2023.2.27 | |||
单位名称 | 孝感市公安局 | ||||
基本支出总额 | 12408.04 | 项目支出总额 | 12355.6 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分 | |
部门整体支出总额 | 21196.98 | 24763.64 | 116.83% | 20 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1（40分）： | 做好拘留人员和在押人员给养工作，拘留犯人人均衣被配备数达到1件，每月月底之前给拘留人员、看守所犯人及时发放给养费，保障菜品多样性食品安全合格，保障拘留人员、在押人员生活和相关场所的稳定度；做好戒毒禁毒工作，毒品案件办结率达90%以上，保证案件办理及时，提升涉毒人员检测率和涉毒查缉能力；做好反恐维稳工作，反恐演练次数为1次，反恐会议参与率达95%以上，采取多样化的方式对反恐知识进行宣传，减少反恐案件发生机率，警务人员满意度达90%以上。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (a) | 实际完成值 (b) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：拘留人员、在押人员人均衣被配备数 | ≥1件 | 1件 | 5 |
质量指标 | 指标1：给养费落实率 | 100% | 100% | 5 | |
指标2：食品安全合格率 | 100% | 100% | 5 | ||
时效指标 | 指标1：给养费发放及时性 | 及时 | 及时 | 5 | |
指标2：案件办理及时性 | 及时 | 及时 | 5 | ||
成本指标 | 指标1：在押人员给养费标准 | 280元/人/月 | 280元/人/月 | 5 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障拘留所和看守所稳定度 | 有效保障 | 有效保障 | 5 |
指标2：涉毒人员检测率 | 提升 | 提升 | 5 | ||
目标2（40分）： | 做好特警生活补助工作，特警生活补助人数达75人以上，食品安全合格率达100%，保证开餐及时，不发生食品安全事故，保障特警队员营养；做好在职民警服装配备工作，执勤服装配备人数达440人以上，服务采购及时，服装验收合格率达100%，提升警务人员服装统一度；做好三电”基础设施保护工作，“三电”基础设施进行巡查巡线至少3次，车辆维修及时，保障设备正常运行，民警务人员满意度达90%以上。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (a) | 实际完成值 (b) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：特警生活补助人数 | ≥75人 | ≥75人 | 5 |
指标2：执勤服装配备人数 | ≥440人 | ≥440人 | 4 | ||
质量指标 | 指标1：食品安全合格率 | 100% | 100% | 4 | |
指标2：服装验收合格率 | 100% | 100% | 4 | ||
时效指标 | 指标1：开餐及时性 | 及时 | 及时 | 4 | |
指标3：服装采购及时性 | 及时 | 及时 | 4 | ||
成本指标 | 指标1：特警生活费补助标准 | 20元/人/天 | 20元/人/天 | 5 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：特警队员营养保障度 | 保障 | 保障 | 5 |
指标2：警务人员服装统一度 | 提升 | 提升 | 5 | ||
总分 | 100 | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||
改进措施及结果应用方案 | |||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧x，得分=权重*b/a）,反向指标（即目标值为≦x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | |||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感市公安局 | 填报日期： | 2022.2.27 | ||||
项目名称 | 拘留人员给养费 | 主管部门 | 孝感市公安局 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 47.52 | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20*执行率） | |
年度财政资金总额 | 47.52 | 47.52 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (a) | 实际完成值 (b) | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：拘留人员给养人数 | ≥80人 | 80人 | 4 | |
指标2：人均衣被配备数 | ≥1件 | 1件 | 4 | |||
指标3：医疗药品购置完成率 | 100% | 100% | 4 | |||
质量指标 | 指标1：给养费落实率 | 100% | 100% | 4 | ||
指标2：人均衣被配备率 | 100% | 100% | 4 | |||
指标3：食品安全合格率 | 100% | 100% | 4 | |||
时效指标 | 指标1：给养费发放及时性 | 及时 | 及时 | 4 | ||
指标2：人均衣被配备及时性 | 及时 | 及时 | 4 | |||
指标3：医疗药品补充及时性 | 及时 | 及时 | 4 | |||
成本指标 | 指标1：成本可控 | ≤47.52万元 | ≤47.52万元 | 4 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 指标1：拘留人员基本给养政策落实率 | 100% | 100% | 14 | |
指标2：拘留人员相关政策知晓度 | 提高 | 提高 | 13 | |||
指标3：保障拘留所稳定度 | 有效保障 | 有效保障 | 13 | |||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧x，得分=权重*b/a）,反向指标（即目标值为≦x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | ||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感市公安局 | 填报日期： | 2022.2.27 | ||||
项目名称 | 看守所犯人给养费 | 主管部门 | 孝感市公安局 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 200 | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20*执行率） | |
年度财政资金总额 | 200 | 183.1 | 92% | 18.4 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (a) | 实际完成值 (b) | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：在押人员给养人数 | ≥450人 | 450人 | 4 | |
指标2：生活开支补助月数 | 12个月 | 12个月 | 4 | |||
指标3：人均衣被配备数 | ≥1件 | 1件 | 4 | |||
质量指标 | 指标1：给养费落实率 | 100% | 100% | 4 | ||
指标2：人均衣被配备率 | 100% | 100% | 4 | |||
指标3：食品安全合格率 | 100% | 100% | 4 | |||
时效指标 | 指标1：给养费发放及时性 | 及时 | 及时 | 4 | ||
指标2：人均衣被配备及时性 | 及时 | 及时 | 4 | |||
指标3：医疗药品补充及时性 | 及时 | 及时 | 4 | |||
成本指标 | 指标1：在押人员给养费标准 | 280元/人/月 | 280元/人/月 | 4 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 指标1：在押人员基本给养政策落实率 | 100% | 100% | 20 | |
指标2：在押人员相关政策知晓度 | 提高 | 提高 | 20 | |||
总分 | 98.4 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年底因疫情原因，给养费未支付完毕。 | |||||
改进措施及结果应用方案 | 今后合理规划使用进度，最大效益使用预算资金。 | |||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧x，得分=权重*b/a）,反向指标（即目标值为≦x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | ||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感市公安局 | 填报日期： | 2022.2.27 | ||||
项目名称 | 特警生活补助费 | 主管部门 | 孝感市公安局 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 54 | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20*执行率） | |
年度财政资金总额 | 54 | 54 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (a) | 实际完成值 (b) | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：补助人数 | ≥75人 | ≥75人 | 5 | |
指标2：补助天数 | ≥360天 | ≥360天 | 5 | |||
指标3：每餐菜品数量 | ≥5种 | ≥5种 | 5 | |||
质量指标 | 指标1：食品安全合格率 | 100% | 100% | 5 | ||
指标2：菜品数量保证率 | 100% | 100% | 5 | |||
指标3：特勤队员补助覆盖率 | 100% | 100% | 5 | |||
时效指标 | 指标1：开餐及时性 | 及时 | 及时 | 5 | ||
成本指标 | 指标1：特警生活费补助标准 | 20元/人/天 | 20元/人/天 | 5 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 指标1：特警队员营养保障度 | 保障 | 保障 | 20 | |
指标2：特警队员体质 | 增强 | 增强 | 20 | |||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧x，得分=权重*b/a）,反向指标（即目标值为≦x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | ||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感市公安局 | 填报日期： | 2022.2.27 | ||||
项目名称 | 在职民警服装费 | 主管部门 | 孝感市公安局 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 90 | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20*执行率） | |
年度财政资金总额 | 90 | 90 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (a) | 实际完成值 (b) | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：执勤服装配备人数 | ≥440人 | ≥440人 | 7 | |
指标2：服装采购完成率 | 100% | 100% | 7 | |||
质量指标 | 指标1：服装验收合格率 | 100% | 100% | 7 | ||
指标2：服装发放到位率 | 100% | 100% | 7 | |||
时效指标 | 指标1：服装采购及时性 | 及时 | 及时 | 6 | ||
成本指标 | 指标1：服装人均采购标准 | 2200元/人 | 2200元/人 | 6 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 指标1：警务人员服装统一度 | 提升 | 提升 | 20 | |
指标2：提升警务人员形象 | 提升 | 提升 | 20 | |||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧x，得分=权重*b/a）,反向指标（即目标值为≦x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | ||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感市公安局 | 填报日期： | 2022.2.27 | ||||
项目名称 | “三电”基础设施保护费 | 主管部门 | 孝感市公安局 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 4.5 | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20*执行率） | |
年度财政资金总额 | 4.5 | 4.5 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (a) | 实际完成值 (b) | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：办公耗材购置率 | 100% | 100% | 4 | |
指标2：宣传资料印刷册数 | ≥5000册 | ≥5000册 | 4 | |||
指标3：“三电”基础设施进行巡查巡线次数 | ≥3次 | ≥3次 | 4 | |||
指标4：专题会议次数 | 1次 | 1次 | 4 | |||
质量指标 | 指标1：宣传资料发放率 | 100% | 100% | 4 | ||
指标2：办公设备使用率 | 100% | 100% | 5 | |||
时效指标 | 指标1：宣传资料印刷及时性 | 及时 | 及时 | 5 | ||
指标2：车辆维修及时性 | 及时 | 及时 | 5 | |||
成本指标 | 指标1：成本可控 | ≤4.5万元 | ≤4.5万元 | 5 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 指标1：人民生命安全保障度 | 提高 | 提高 | 20 | |
指标2：保障设备正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | |||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧x，得分=权重*b/a）,反向指标（即目标值为≦x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | ||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感市公安局 | 填报日期： | 2022.2.27 | ||||
项目名称 | 禁毒戒毒经费 | 主管部门 | 孝感市公安局 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 10 | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20*执行率） | |
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (a) | 实际完成值 (b) | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标2：检验耗材采购数量 | ≥1500个 | ≥1500个 | 10 | |
质量指标 | 指标1：毒品案件办结率 | ≥90% | ≥90% | 5 | ||
指标2：重嫌必检率 | 100% | 100% | 5 | |||
时效指标 | 指标1：案件办理及时性 | 及时 | 及时 | 5 | ||
指标2：检验耗材采购及时性 | 及时 | 及时 | 5 | |||
成本指标 | 指标1：成本可控 | ≤10万元 | ≤10万元 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 指标1：涉毒人员检测率 | 提升 | 提升 | 20 | |
指标2：涉毒查缉能力 | 提升 | 提升 | 20 | |||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧x，得分=权重*b/a）,反向指标（即目标值为≦x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | ||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：孝感市公安局 | 填报日期： | 2022.2.27 | ||||
项目名称 | 反恐维稳经费 | 主管部门 | 孝感市公安局 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元）（20分） | 9 | 预算数（a） | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20*执行率） | |
年度财政资金总额 | 9 | 9 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (a) | 实际完成值 (b) | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标3：宣传资料印刷份数 | ≥5000份 | ≥5000份 | 5 | |
指标4：反恐演练次数 | 1次 | 1次 | 5 | |||
质量指标 | 指标1：宣传资料发放率 | ≥95% | ≥95% | 5 | ||
指标2：反恐会议参与率 | ≥95% | ≥95% | 5 | |||
时效指标 | 指标1：反恐维稳工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | ||
成本指标 | 指标1：特情耳目经费标准 | 800元/人/月 | 800元/人/月 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 指标1：反恐知识宣传多样性 | ≥3种 | ≥3种 | 20 | |
指标2：反恐案件发生机率 | 减少 | 减少 | 20 | |||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧x，得分=权重*b/a）,反向指标（即目标值为≦x，得分=权重*a/b），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | ||||||