孝感市公安局本级2022年单位预算公开 -凯发k8官网首页

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、禁捕资金编制情况

十二、扶贫资金编制情况

十三、相关名词解释

十四、2022年部门预算表格

一、主要职责

    （一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。

（二）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚扰事件。

（三）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（四）指导、监督和维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

    （五）指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

    （六）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所等管理工作。

（七）指导、监督全市禁毒缉毒工作。

（八）组织实施全市公安科技工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

（九）指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障落实。

（十）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

    机构设置有：指挥中心、政治部、经济犯罪侦查支队、行动技术支队、刑事侦察支队、国内安全保卫支队、治安支队、网监支队、特警支队、出入境管理支队、监管支队、纪检组、法制处、警卫处、信访处、警务督察支队、警务保障处等。

    三、预算编报情况

预算数据包含局机关等1个财政供养独立核算单位数据。

2022年预算总收入20296.98万元，其中：财政拨款收入20296.98万元，其他收入0万元。

2022年预算总支出20296.98万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出18245.17万元，社会保障和就业支出779.35万元，卫生健康支出474.0903万元，住房保障支出798.3752万元。

四、预算收支增减情况说明

2022年预算收入20296.98万元比2021年减少11969.4万元。主要原因：一是工资福利支出减少；二是非税项目经费减少。

2022年预算支出20296.98万元比2021年减少11969.4万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是非税项目经费支出减少；三是根据相关文件规定要求压缩一般性支出，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市公安局2022年机关运行经费1654.45万元，主要包括：办公费200万元、印刷费15万元、水电费540万元、邮电费20万元、物业管理费18.42万元、差旅费130万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费8万元、工会经费92.04万元、福利费20万元、公务用车运行维护费110万元、其他交通费350.36万元、其他商品和服务支出32.13万元。比上年增加47.64万元，主要是其他交通费中公务交通补贴有所上升。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2022年“三公”经费预算168万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费160万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算442万元。下降原因主要一是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。二是今年预算一体化系统内预算未包含中省转移支付资金，往年预算中含有中省转移支付资金。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算9173万元，其中1103万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等设备类，3880万元用于工程类采购，4190万元为服务类采购。比上年预算减少2605万元，主要是减少专用设备、通用设备等货物类采购和项目建设工程类采购。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，孝感市公安局资产总计21304.66万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产18593.96万元，占总资产比重87%。比上年增长748.47万元，主要是购置专用设备和通用设备等。

截至2021年12月31日，孝感市公安局固定资产18593.96万元。其中：房屋及建筑物类2642.77万元、交通运输工具类1727.59万元、通用设备类2893.15万元、专用设备类10076.94万元、其他1253.51万元。比上年增长748.47万元，主要是购置专用设备和通用设备等。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市公安局项目预算绩效评价资金12617.56万元，其中本级专项项目415.02万元，非税项目11302.54万元。相比2021年项目预算增加12188.62万元，主要原因是非税项目纳入绩效目标管理。

十、政府性基金编制情况

2022年孝感市公安局本级无政府性基金收入、支出情况。2021年也无相关支出。

十一、禁捕资金编制情况

2022年孝感市公安局本级无禁捕资金收入、支出情况。2021年也无相关支出。

十二、扶贫资金编制情况

2022年孝感市公安局本级无扶贫资金收入、支出情况。2021年也无相关支出。

 十三、相关名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2022年部门预算表格