孝感市公安局交警支队2022年预算公开 -凯发k8官网首页

目录:
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2022年部门预算表格

一、主要职责

孝感市公安局交通警察支队属孝感市公安局二级单位，其主要职责如下：

（一）承担组织、指导全市城乡道路的交通安全管理工作；

（二）承担组织、指导和监督全市各级公安机关维护交通秩序、牌证发放和驾驶人考试考核、开展交通安全宣传教育活动和交通管理科技工作；

（三）依法查处孝感市区道路交通违法行为和交通事故，侦办交通肇事案件，负责全市适用一般程序处理的交通事故案件的认定复核，指导和监督全市交通警察的执勤执法活动，参与受理交通事故案件和交通违法处罚的申诉复核、应诉工作；

（四）指导全市各级公安机关交通管理部门参与城市道路交通客安全设施的规划；

（五）承担支队民警教育培训与监督管理，并指导全市公安交警系统队伍建设。

二、本部门机构设置情况

纳入2022年部门预算编制范围的单位包括交警支队、车辆管理所、直属一、二、三、四大队和高警支队。

三、预算编报情况

2022年预算总收入 15327.89 万元，其中：经费拨款收入 3323.89 万元；纳入预算管理的非税收入安排的拨款10800万元；上年结转1204万元。

2022年预算总支出15327.89万元，其中：基本支出3323.89万元（其中：人员支出2664.99万元；商品和服务支出658.89万元）；项目支出12004万元。

四、预算收支增减情况说明

2022年预算收入 15327.89 万元比2021年增加 9130.2 万元。主要原因：上年结转减少9240万元。

2022年预算支出 15327.89 万元比2021年增加 9130.2  万元。主要原因：项目支出减少8980万元（其中：道路交通建设项目减少1726.76万元；信息化建设项目减少2495万元；大型维修及基本建设项目减少1955.24万元；其他项目小幅度增减）。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市公安局交通警察支队2022年机关运行经费658.89万元，主要包括：办公费43万元、邮电费20万元、水电费128万元、邮电费20万元、物业管理费7.33万元、差旅费30万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费10万元、工会经费142.29万、公务用车运行维护费67.6万元、其他交通费122.54万元、其他商品和服务支出33.13万元、专用材料费25万元。与上年658.88万元基本相同。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2022年“三公”经费预算327.6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费10万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置及运行费317.6万元,主要用于保障公务用车购置及公车，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年预算下降122.4万元。下降原因主要是2022年公车购置预算减少。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算7730.46万元，其中2001.36万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具、车辆等货物类，2972.1万元用于服务类 ，2757万元用于工程类。比上年预算减少1754.54万元，主要是货物、工程、服务采购的预算项目减少。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，孝感市公安局交通警察支队资产总计9884.71万元。其中：流动资金708.87万元，占总资产比重7.17%；固定资产8131.8万元，占总资产比重82.27%。比上年增长1902.58万元，主要是在建工程转固定资产。

截至2021年12月31日，孝感市公安局交通警察支队固定资产8131.8万元。其中：房屋及建筑物类4387万元、交通运输工具类439.71万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1056.23万元、专用设备类1975.45万元、其他273.42万元。比上年增长1902.58万元，主要是在建工程转固定资产。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市公安局交通警察支队项目预算绩效评价资金12004万元，其中，交警日常支出4772万元；设备购置1410万元；道路交通设施建设1113.24万元；信息化建设项目1620万元；大型维修及基本建设1643.76万元；高警支队支出695万元。相比2021年项目预算增加19184万元，主要原因是一是项目减少；二是道路交通设施建设、信息化建设项目、大型维修及基本建设中分项减少。

十、政府性基金编制情况

孝感市公安局交通警察支队属孝感市公安局二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

   十一、名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2022年部门预算表格