孝感市公安局临空分局2022年预算公开 -凯发k8官网首页

目录:
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2022年部门预算表格

一、主要职责

孝感市公安局临空经济区分局位于湖北省孝感市临空经济区凤栖路6号，主要职能：1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规。2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等工作。

二、本部门机构设置情况

本单位下设办公室、财务室、刑事侦察大队、治安管理大队、派出所。

三、预算编报情况

预算数据包含局机关1个财政供养独立核算单位数据。

2022年预算总收入8064.82万元，其中：财政拨款收入664.82万元,单位往来资金7400万元。

2022年预算总支出8064.82万元，其中：基本支出311.74万元，项目支出7753.08万元（含单位往来资金7400万元）。

四、预算收支增减情况说明

2022年预算收入8064.82万元（含往来资金7400万元）比2021年增加2933.02万元。主要原因：2022年新增项目智慧警务3000万元。

2022年预算支出8064.82万元比2021年增加2933.02万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是2022年新增项目智慧警务3000万元。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市公安局临空经济区分局2022年机关运行经费96.01万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费1.24万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.78万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.77万元、其他商品和服务支出81.21万元、办公设备购置0万元。与上年持平。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2022年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算0万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算增长（减少）0万元，主要是……

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，孝感市公安局临空经济区分局资产总计867.16万元。其中：流动资金762.84万元，占总资产比重87.97%；固定资产104.32万元，占总资产比重12.03%。比上年增长42.32万元，主要是购置巡逻车辆两辆。

截至2021年12月31日，孝感市公安局临空经济区分局固定资产104.32万元。其中：房屋及建筑物类30万元、交通运输工具类74.32万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年增长42.32万元，主要是购置巡逻车辆两辆。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市公安局临空经济区分局项目预算绩效评价资金0万元，其中……。相比2021年项目预算增加0万元，主要原因是……

十、政府性基金编制情况

孝感市公安局临空经济区分局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

   十一、名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十二、2022年部门预算表格