目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。
（二）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚扰事件。
（三）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（四）指导、监督和维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
（五）指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。
（六）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所等管理工作。
（七）指导、监督全市禁毒缉毒工作。
（八）组织实施全市公安科技工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。
（九）指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障落实。
（十）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位构成。其中：行政事业单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
内部设置情况：指挥中心、经侦支队、技侦支队、治安支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、监管支队、纪检组、法制处、信访处、警务保障处等。
三、部门人员构成
孝感市公安局总编制人数445人，其中：行政编制445人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数 457人，其中行政457人，事业0人（其中：参照公务员法管理0人）。
离退休人员152人，其中：离休3人，退休149人。
第二部分 孝感市公安局2021年度部门决算表
第三部分 孝感市公安局2021年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计21155.35万元。与上年相比，收入总计减少1790.53万元，下降7.8%，主要原因是非税收入有所减少。
2021年度支出总计21155.35万元。与上年相比，支出总计减少1445.03万元，下降6.4%，主要原因是非税项目支出有所减少。
二、2021年度收入决算情况说明
2021年度本年收入合计21155.35万元。其中：财政拨款收入21155.35万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、2021年度支出决算情况说明
2021年度本年支出合计21155.35万元。其中：基本支出12151.72万元，占本年支出57%；项目支出9003.63万元，占本年支出43%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入为21155.35万元。与上年度相比，财政拨款收入减少413.13万元，下降2%。主要原因是非税收入有所减少。
2021年度财政拨款支出为21155.35万元。与上年度相比，财政拨款支出减少67.63万元，下降0.3 %。主要原因是非税支出有所减少。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出21155.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.63万元，减少0.3%。主要原因是非税支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出21155.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出19046.23万元，占90%；社会保障和就业支出（类）支出851.66万元，占4%；卫生健康支出（类）477.1万元，占2%；住房保障支出（类）支出777.36万元，占4%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为32266.38万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为21155.35万元，完成年初预算的66%。
1.公共安全支出（类）。年度预算为30229.68万元，支出决算为19046.23万元，完成年度预算的59%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是有些非税项目根据合同进度付款未支付完毕；二是有些非税项目当年为开展、未列支。
2.社会保障和就业支出（类）。年度预算为767.1万元，支出决算为851.66万元，完成年度预算的111%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是人员有调动及退休等调整。
3. 卫生健康支出（类）。年度预算为477.1万元，支出决算为477.1万元，完成年度预算的100%。
4. 住房保障支出（类）。年度预算为792.5万元，支出决算为777.36万元，完成年度预算的98%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员有调动及退休等调整。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12151.73万元，与上年相比，财政拨款基本支出增加668.61万元，上升6%。主要原因：在职人员退休，人员经费减少。其中，人员经费10659.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1491.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
孝感市公安局是有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的行政单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为610万元，支出决算为104.2万元，为预算的17%，比上年度减少35万元，下降25 %，其中：
1.因公出国（境）费。
本单位2021年因公出国（境）费预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020及2021年度均没有因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本单位2021年公务用车购置费及运行维护费预算为580万元，支出决算为96.39万元，为预算的17%。与上年度相比减少35.58万元，下降27%，主要原因是上年购置了车辆。其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费96.39万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量78辆。
3.公务接待费。
本单位2021年公务接待费为7.8万元，为预算的78%，比预算减少2.2万元，与上年度相比增加0.57万元，增长8%，主要原因是基本控制公务接待费支出。公务接待100批次，公务接待892人次。
（三）培训费支出情况说明
2021年度培训费预算为20万元，支出决算为6.65万元，完成预算的33% ，比预算数减少13.35万元，与上年度相比减少28.29万元，下降81%，主要原因是基本预算中培训费减少。
（四）会议费支出情况说明
2021年度会议费预算为10万元，支出决算为2.31万元，完成预算的23% ，比预算数减少7.69万元，与上年度相比增加0.97万元，上升72%，主要原因是基本预算中会议费减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
2021年度孝感市公安局机关运行经费1491.8万元，2021年度孝感市公安局机关运行经费比上年减少273.24万元，下降22%，主要原因看守所和拘留所已建成并投入使用，导致机关运行经费增加。
其中办公及印刷费155.02万元、邮电费21.16万元、差旅费177.76万元、会议费2.31万元、福利费24.24万元、日常维修费12.98万元、专用材料5.29万元，一般设备购置费28.33万元、办公用房水电费550.34万元、办公用房取暖费15万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费95.83万元、其他主要是其他商品和服务支出303.84万元。
十一、政府采购支出情况
2021年度孝感市公安局政府采购支出总额5098万元，比上年同期增加2195.08万元，增长76%，主要原因是上年度未开展的项目到今年进行政府采购备案。其中：政府采购货物支出846万元、政府采购工程支出2000万元、政府采购服务支出2252万元。授予中小企业合同金额4000万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的10%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，孝感市公安局占有使用国有资产 21304.66万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加803.51万元，增长4%。主要是当期增加通用设备、专用设备及家具等资产，价值812.9万元，处置下账通用设备、专用设备及家具资产，价值9.39万元。
部门有车辆78辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车55辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备7台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备19台（套）；
房屋25638.98平方米，2635.54万元。其中办公用房1500平方米，188.22万元，业务用房24138.98平方米，2447.32万元，其它（不含构筑物）0平方米，0万元；
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金428.94万元，占一般公共预算项目支出总额的2％。比上年同期增加71.52万元，增长20%，主要是看守所、拘留所犯人给养费有所增加。从评价情况来看，项目资金使用情况良好，达到了预期效果，有力提高了公安机关的经费保障水平。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体完成绩效目标，有力的提高了社会化管理水平和综合治理能力。同时因有些项目跨度时间长，按合同进度付款等原因导致支出总额未完成，下步我们将合理规划使用资金，提高资金的使用效率。
附件：《2021年度xx项目绩效自评表》和《2021年度xx部门整体部门自评表》
（有自评表的单位需将附件打包上传门户网站）
（二）绩效自评结果
单位名称今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
1.“三电”基础设施保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是宣传资料印刷册数4200册；二是会议人员落座率95%；三是车辆维修及时率100%。
2.在职民警服装费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是执勤服装配备人数457人；二是服装验收合格率100%；三是服装发放及时率100%。
3.拘留人员给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是每月月底前发放给养费；二是发放人数根据关押人数来测算。
4.禁毒戒毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是制作宣传展板20块左右；二是毒品案件办结率达到90%。
5.特警生活补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.44万元，执行数为55.44万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是食品安全合格率100%；二是保障特警生活营养。
6.一、二看守所犯人给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是每月月底前发放给养费；二是发放人数根据关押人数来测算；三是食品安全合格率100%。
7.反恐维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是设备采购完成率100%；二是设备验收合格率100%。
（三）重点项目绩效评价结果
本年未开展重点绩效。
（四）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。我局所有绩效评价项目均在年初进行规划，同时列入部门预算。按照绩效目标管理相关要求，在年中对绩效项目的运行进行监控，对有目标偏差和不能完成的情况，及时采取有效措施予以纠正，确保了所有项目基本完成绩效目标，并与预算保持一致。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、2021年度其他重要事项的情况说明
（一）乡村振兴资金情况说明
孝感市公安局2020-2021年无此类资金。
（二）禁捕资金情况说明
孝感市公安局2020-2021年无此类资金。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。
孝感市公安局本级2021年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（含整体）.xls