目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
孝感市公安局临空经济区分局位于湖北省孝感市临空经济区人民路1号，主要职能：1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规。2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位构成。其中：行政事业单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
内部设置情况：本单位下设办公室、财务室、刑事侦察大队、治安管理大队、派出所。
三、部门人员构成
孝感市公安局临空经济区分局总编制人数 30 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中行政 14 人，事业 1 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。
离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。
第二部分 孝感市公安局临空经济区分局2021年度部门决算表
第三部分 孝感市公安局临空经济区分局2021年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计837.88万元。与上年相比，收入总计减少 469.03 万元，下降 35.89 %，主要原因是基本收入减少75.83万元，项目收入减少393.2万元。
2021年度支出总计 820.01 万元。与上年相比，支出总计减少 357.44 万元，下降 30.36 %，主要原因是基本支出减少14.46万元，项目支出减少342.98万元。
二、2021年度收入决算情况说明
2021年度本年收入合计 837.88 万元。其中：财政拨款收入 837.88 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
三、2021年度支出决算情况说明
2021年度本年支出合计 820.01 万元。其中：基本支出 400.54 万元，占本年支出 48.85 %；项目支出 419.47 万元，占本年支出 51.15 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入为 837.88 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 469.03 万元，下降 35.89 %。主要原因是基本收入减少75.83万元，项目收入减少393.2万元。
2021年度财政拨款支出为820.01万元。与上年度相比，财政拨款支出减少 357.44 万元，下降 30.36 %。主要原因是基本支出减少14.46万元，项目支出减少342.98万元。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 820.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 357.44 万元，下降 30.36 %。主要原因是基本支出减少14.46万元，项目支出减少342.98万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 820.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 758.53 万元，占 92.50 %；社会保障和就业支出（类）支出22.52万元，占2.75%；卫生健康支出（类）支出14.01万元，占1.71%；住房保障支出（类）支出24.95万元；占3.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 949.69 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 820.01 万元，完成年初预算的 86.35 %。
1.公共安全支出（类）。年度预算为 886.39 万元，支出决算为 758.53 万元，完成年度预算的 85.58 %，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是基本支出较预算增加84.36万元；二是项目支出较预算减少212.22。
2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 24.70 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年度预算的 91.17 %，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。
3. 卫生健康支出（类）。年度预算为 13.40 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年度预算的 104.55 %。
4. 住房保障支出（类）。年度预算为 25.20 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年度预算的 99.01 %，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.54 万元，与上年相比，财政拨款基本支出减少14.46万元，下降3.48%。主要原因：1、人员经费减少28.97万元；2、商品及服务支出增加14.51万元。其中，人员经费 325.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
孝感市公安局临空经济区分局 是有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的行政单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 17.5 万元，支出决算为 7.45 万元，为预算的 42.57 %，比上年度减少 22.92万元，下降 75.47 %，其中：
1.因公出国（境）费。
本单位2021年因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年度相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度无该项费用支出。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境） 0 人次。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本单位2021年公务用车购置费及运行维护费预算为 16 万元，支出决算为 7.25 万元，为预算的 45.31 %。与上年度相比减少 23.12 万元，下降 76.13 %，主要原因是上年度因工作需要购置公务用车，而本年度无该项支出。其中：
公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.25 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆，
3.公务接待费。
本单位2021年公务接待费为 0.2 万元，为预算的 13.33 %，比预算减少 1.3 万元，与上年度相比增加 0.2 万元，主要原因是上年度无该费用支出。公务接待 3 批次，公务接待 24 人次。
（三）培训费支出情况说明
2021年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ，比预算数增加 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度无该费用支出。
（四）会议费支出情况说明
2021年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ，比预算数增加 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度无该费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
2021年度孝感市公安局临空经济区分局机关运行经费 75.04 万元，2021年度孝感市公安局临空经济区分局机关运行经费比上年增加 14.51 万元，增长 23.97 %，主要原因是工作需要增加费用开支。
其中办公及印刷费 6.24 万元、邮电费 2.46 万元、差旅费 0.45 万元、会议费 0 万元、福利费 16.73 万元、日常维修费 2.25 万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 7.69 万元、办公用房水电费 0.55 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 7.25 万元、其他主要是手续费0.10万元、租赁费2.00万元、公务接待费0.20万元、劳务费4.43万元、委托业务费6.00万元、工会经费4.40万元、其他交通费用12.18万元、其他商品和服务支出2.14万元。
十一、政府采购支出情况
2021年度孝感市公安局临空经济区分局政府采购支出总额 0.2 万元，比上年同期增加0.2万元，主要原因是上年未发生政府采购。其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，孝感市公安局临空经济区分局占有使用国有资产 155.33 万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少87.84万元，下降36.12%。
部门有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）；
房屋 1000 平方米， 106.62 万元。其中办公用房 1000 平方米， 106.62 万元，业务用房 0 平方米， 0 万元，其它（不含构筑物） 0 平方米， 0 万元；
其它资产主要是一般通用设备39.26万元，专用设备1.29万元，家具用具8.16万元。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金 3.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的0.79％。比上年同期减少0.44万元，下降11.76%，主要是人员减少后购买服装减少。从评价情况来看，项目严格按预算执行并达到预期效果。
本年未组织开展部门整体支出绩效评价
附件：《2021年度民警服装项目绩效自评表》
（二）绩效自评结果
孝感市公安局临空经济区分局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
1. 民警服装项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.30 万元。完成预算的 93.75 %。主要产出和效益：一是数量指标，完成15名民警的服装购买；二是质量指标，发放到位率及验收合格率均达到100%；三是时效指标，服装发放及时率为100%；四是社会效益指标，达到警务人员服装统一度。
（三）重点项目绩效评价结果
本年未开展重点绩效
（四）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用加强项目管理。
十四、2021年度其他重要事项的情况说明
（一）乡村振兴资金情况说明
本单位当年无乡村振兴资金收入支出数据，上年也无乡村振兴资金收入支出数据。
（二）禁捕资金情况说明
本单位当年无禁捕资金收入支出数据，上年也无禁捕资金收入支出数据。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. …
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。
2021年度孝感市级财政项目支出绩效自评表-临空公安局.xlsx