2021年度孝感市公安局高新区分局部门决算公开 -凯发k8官网首页

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实公安工作的方针政策。

2、分析掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况，制定对策。

3、负责辖区各类案件侦破工作、组织、协调处置全区重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

 5、负责消防管理和监督，协助国家级高新经济开发区落实消防法规的各项措施。

6、依法监督全区范围的机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、负责全区社会公共信息网络的安全监察；组织实施全区网络监控、公安通信、计算机建设的安全保护工作。

 8、负责全辖区内重大活动的安全保卫工作。

9、组织开展辖区范围内的禁毒缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

10、负责全区公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

11、负责全区公安队伍管理、教育培训和公安宣传工作；按照规定的权限管理机构、人员编制、警衔和民警考试录用工作，按规定的权限管理和协管干部。

 12、负责全区公安法制和警务督察工作，检查监督全区公安执法活动和警务活动；按规定权限实施干部监督，查处重大违纪事件。

13、制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施，保障全区公安机关警务保障标准、制度的落实。

14、承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）内部设置情况：根据2009年市机构编制委员会核定的内设机构，纳入2021年部门预算编制范围的单位包括政工室、办公室、法制室等11个部门。

（二）纳入2021年度部门决算编制范围：从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中：行政事业单位 1 个。

三、部门人员构成

孝感市公安局高新区分局总编制人数94 人，其中：行政编制 94人。

离退休人员 10 人，其中：离休0 人，退休 10 人。

第二部分  孝感市公安局高新区分局2021年度    部门决算表

第三部分  孝感市公安局高新区分局2021年度                        部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5129.89 万元。与2020年相比，收入总计减少268.39 万元，降低4.97 %，主要原因：项目经费支出减少。一是受疫情影响，部分工程未按期开工，工程款支付减少；二是由于疫情的关系，有部分案件滞后办理，出差次数减少，业务办案经费支出减少。

2021年度支出总计5293.53万元。与2020年相比，支出总计减少1008.63 万元，降低16.00 %，主要原因：业务技术用房等工程款支出减少；社会治安维稳经费支出减少。

二、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计 5129.89万元。其中：财政拨款收入2959.49万元，占本年收入57.69 %；其他收入2170.40万元，占本年收入 42.31 %。

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计 5293.53万元。其中：基本支出 2211.98万元，占本年支出41.79 %；项目支出3081.55万元，占本年支出58.21%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计分别为 2959.49万元、 2959.49万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.96万元、6.96万元，增长0.24 %、0.24 %。主要原因是人员基本工资增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2959.49万元，占本年支出合计的55.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.96万元，增长0.24 %。主要原因是人员基本工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2959.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出人员支出 1948.13 万元，占65.83 %；公用经费263.85万元，占8.91%；项目支出747.51万元，占25.26 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4072.10万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 2959.49 万元，完成年度预算的 72.68%。其中：基本支出 2211.98万元，项目支出747.51万元。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共安全支出。年度预算为 4072.10万元，支出决算为2651.05 万元，完成年度预算的65.10%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是受疫情影响，部分工程未按期开工，工程款支付减少；二是由于疫情的关系，有部分案件滞后办理，出差次数减少，业务办案经费支出减少。

2.一般公共安全支出（行政运行）。年度预算为 3016.18万元，支出决算为1903.55万元，完成年度预算的63.11 %。

3.一般公共安全支出（一般行政管理事物）。年度预算为 729.50万元，支出决算为729.50万元，完成年度预算的100 %。

4.一般公共安全支出（执法办案）。年度预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年度预算的100 %。

5.一般公共安全支出（社会保障和就业支出）。年度预算为 152.73万元，支出决算为152.73万元，完成年度预算的100 %。

6.一般公共安全支出（住房保障支出）。年度预算为 155.70万元，支出决算为155.70 万元，完成年度预算的100 %。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2211.98万元，其中，人员经费1948.13 万元，主要包括：基本工资486.58万元、津贴补贴453.15万元、奖金606.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.73万元、职业年金缴费7.17万元、基本医疗保险86.17万元、住房公积金155.70万元；公用经费 263.85 万元，主要包括：办公费10.90万元、印刷费1.89万元、水费3.21万元、电费27.67万元、邮电费1.09万元、物业管理费23.05万元、差旅费3.36万元、维修（护）费6.25万元、租赁费2.40万元、培训费0.07万元、公务接待费0.10万元、专用材料费0.06万元、劳务费0.46万元、委托业务费1.41万元、工会经费37.83万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费35.03万元、其他交通费用61.69万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出43.13万元。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感市公安局高新区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为104.50万元，支出决算为 37.45 万元，为预算的35.83 %，比2020年度43.32万元减少5.87万元，降低13.55 %，其中：

1.因公出国（境）费。

本单位因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %，比预算增加（减少）0  万元，主要原因是无因公出国（境）费。与2020年度相比增加（减少） 0 万元，增长（降低）  0 %，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位公务用车购置费及运行维护费37.35万元，为预算的36.26 %，比预算减少65.65万元，主要原因是受疫情影响。与2020年度42.63万元相比减少 5.28万元，降低 12.39%，主要原因是疫情影响，车辆出警次数减少，车辆燃油及维修支出减少。年末公务用车保有量 16 辆。

3.公务接待费。

本单位公务接待费为 0.10万元，公务接待 1 批次，公务接待 11人，为预算的6.67%，比预算减少1.40万元，主要原因是严格落实“三公”经费等管理制度。与2020年度0.69万元相比减少0.59万元，降低85.51%，主要原因根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

十、机关运行经费执行情况

  2021年度孝感市公安局高新区分局机关运行经费 263.85 万元，2021年度机关运行经费比2020年减少3.82万元，降低1.43 %，主要原因是办公经费支出减少。

其中办公及印刷费 12.79 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 3.36万元、福利费4.24 万元、日常维修费6.25万元、专用材料0.06 万元，办公用房水电费 30.88万元、办公用房物业管理费 23.05万元、公务用车运行维护费 35.03 万元、租赁费2.40万元、培训费0.07万元、其他交通费 61.69万元、劳务费0.46万元、委托业务费1.41万元、工会经费37.83万元、公务接待0.10万元、其他商品服务支出43.13万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度孝感市公安局高新区分局政府采购支出总额 842.12万元，其中：政府采购货物支出131.73万元、政府采购工程支出211.33万元、政府采购服务支出 499.06万元。授予中小企业合同金额 368.07万元，占政府采购支出总额的43.71%，其中：授予小微企业合同金额 368.07万元，占政府采购支出总额的 43.71%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，孝感市公安局高新区分局占有使用国有资产6461.26万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加1122.50万元，增长17.37%。其中固定资产原值4818.86万元与2020年度1816.72万元相比增加3002.14万元，增加 165.25 %，主要是当期房屋及构筑物增加2681.98万元、通用设备增加118.77万元、专用设备增加181.70万元、家具用具增加19.69万元；在建工程1211.41万元与2020年度3471.94万元相比减少 2260.52万元，降低65.11 %，主要是在建工程业务技术用房竣工转为固定资产；无形资产原值430.99万元与2020年度50.11万元相比增加380.88万元，增加 760.09 %，主要是增加应用平台软件；处置下账0资产，价值0万元。

孝感市公安局高新区分局共有车辆 16 辆，其中，执法执勤用车9  辆，特种专业技术用车 7 辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）；房屋7715.57平方米，2565.38万元。其中办公用房3301.4平方米，638.82万元，业务用房3924.17 平方米，1869.06万元，其它（不含构筑物） 490 平方米， 57.50 万元；其它资产主要是食堂、车库。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。比2020年14.43万元同期减少14.43万元，下降100％，主要是 本单位2021年度未支付该项目经费。  

（二）绩效自评结果

孝感市公安局高新区分局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

 1.服装经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.8 万元，执行数为 0 万元。完成预算的 0 %。主要产出和效益：一是执勤服装配备人数93人，人均服装配备标准2200元；发现的问题及原因：一是由于服装磨损程度不同，购置的服装品目不同。下一步改进措施：严格执行按预算执行，在服装经费有限的情况下，根据干警需求，服装频繁使用的程度，制定更便捷的购置流程，进而体现人民警察整齐威严的形象。

（三）重点项目绩效评价结果：

本单位未开展重点项目绩效评价。

（四）绩效评价结果应用情况

服装经费 项目绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。严格按照公安部被装管理规定，保障公安干警着装，在服装经费有限的情况下，根据干警需求及时采购，进而体现人民警察整齐威严的形象。

十四、2021年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明：无

（二）禁捕资金情况说明：无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

孝感市公安局高新分局2021年度孝感市级财政项目支出绩效自评表.xls

2021年度单位决算公开-高新公安分局.xls